廉潔管理(lǐ)規定

　　爲保護企業(yè)經營管理(lǐ)人(rén)才，強化廉潔管理(lǐ)，特制(zhì)定本《廉潔管理(lǐ)規定》，具體内容如(rú)下：

　　企業(yè)員工(gōng)不得侵害企業(yè)财産，如(rú)發現有(yǒu)侵害企業(yè)财産權利一元(含一元)以上(shàng)之行(xíng)爲，行(xíng)爲人(rén)即失去全部獎金(jīn)、福利期權的(de)獲得權，并處以五倍以上(shàng)罰款，同時視情節輕重給予通報、降薪、降職、直至辭退的(de)處分(fēn)。

　　侵害企業(yè)财産權利的(de)行(xíng)爲包括：

　　1、通過私開(kāi)底單、私改底單等形式虛報進價、虛報費用(yòng)。

　　2、私開(kāi)退票、抹零款未按規定登記上(shàng)交據爲己有(yǒu)。

　　3、向供應商索取好處或盜竊供應商财物(wù)。

　　4、利用(yòng)企業(yè)關系向供應商借款、購(gòu)買、賒欠商品私用(yòng)等行(xíng)爲。

　　5、利用(yòng)職務之便向利益相(xiàng)關者索取好處。

　　6、侵占企業(yè)财物(wù)或違反規定侵占企業(yè)利益。

　　7、接受供應商或業(yè)務關系單位回扣、禮品、禮金(jīn)、贈品三日内未上(shàng)交财務部占爲己有(yǒu)。

　　8、其它認定爲侵害企業(yè)财産權利的(de)行(xíng)爲。

　　說明(míng)：

　　1、公司不提倡刻意的(de)抹零行(xíng)爲，如(rú)有(yǒu)抹零行(xíng)爲發生，必須在原始單上(shàng)注明(míng)并上(shàng)交抹零款。

　　2、由于上(shàng)級失職造成下屬侵害企業(yè)财産權利的(de)，上(shàng)級負相(xiàng)應連帶責任。

　　3、故意侵害企業(yè)财産權利行(xíng)爲的(de)認定：櫃組主任及以下級别人(rén)員的(de)認定，由本公司兩個(gè)以上(shàng)相(xiàng)關科室負責人(rén)共同認定;商品部經理(lǐ)(含商品部經理(lǐ)和(hé)後勤副經理(lǐ))級别以上(shàng)人(rén)員，由分(fēn)公司領導班子認定後，将處理(lǐ)結果報總部督查辦審核、備案。

　　4、公司不允許櫃組主任以上(shàng)幹部及其他(tā)業(yè)務人(rén)員存在接受供應商、業(yè)務單位的(de)宴請或其它一些給供應商造成麻煩的(de)行(xíng)爲，特殊情況須向督查辦經理(lǐ)或總部督查辦申請審批(可(kě)以電話(huà)申請審批)。

　　5、業(yè)務人(rén)員不得利用(yòng)市場(chǎng)進貨、考察之便爲自己和(hé)他(tā)人(rén)捎帶商品。确屬當時急需的(de)用(yòng)品(包括食品、煙、藥品、報刊、雜志、牙膏、香皂及下雨需要臨時購(gòu)買的(de)雨具、衣服破損需要臨時購(gòu)買的(de)衣服)，原則上(shàng)不得在自己供應商處購(gòu)買，特殊情況如(rú)在供應商處購(gòu)買，回來後3天内要向财務部經理(lǐ)說明(míng)，并按正常加價率辦理(lǐ)補差價手續。

　　6、督查辦查出差價後，相(xiàng)關部門經理(lǐ)或櫃組主任不允許私自給供應商打電話(huà)或到(dào)攤位去找，如(rú)有(yǒu)異議，可(kě)與本公司督查辦經理(lǐ)溝通，讓督查辦經理(lǐ)幫助核實價格的(de)合理(lǐ)性。

　　2019年3月(yuè)9日